监督索引号53050000122200000
中国共产党保山市纪律检查委员会
2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2020年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党保山市纪律检查委员会、保山市监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，根据党章和宪法赋予的职责履行党的纪律检查和国家监察两项职能。2017年以来，根据中央、省市相关要求，为进一步深化国家监察体制改革试点工作，对全市纪检监察派驻机构进行了改革、改革后实现了对党和国家机关的监督全覆盖。
（二）机构设置情况
中国共产党保山市纪律检查委员会2019年末行政编制138名（含派驻机构、市委巡察机构，不含市纪委市监委派驻市公安局5名、市中级人民法院4名、市人民检察院4名三个纪检监察组共计13名政法专项编制），实有工勤人员8名。2017以来，应深化国家监察体制改革试点工作的要求，先后对全市纪检监察派驻机构进行了改革，2019年底市纪委共有16个内设机构，单列保山市委巡察工作领导小组办公室（市委巡视工作联络办公室）、机关党委2个机构和21个派驻纪检监察组（纪检监察工委）。调整后内设机构如下：办公室（下设秘书科、政策法规科、行政后勤科）、组织部、宣传部（下设网络信息科）、党风政风监督室、信访室（下设信访室检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻纪检监察组（纪检监察工委）如下：市纪委市监委派驻市委办公室纪检监察组、市纪委市监委派驻市人大机关纪检监察组、市纪委市监委派驻市政府办公室纪检监察组、市纪委市监委派驻市政协机关纪检监察组、市纪委市监委派驻市委组织部纪检监察组、市纪委市监委派驻市委宣传部纪检监察组、市纪委市监委派驻市公安局纪检监察组、市纪委市监委派驻市发展和改革委员会纪检监察组、市纪委市监委派驻市财政局纪检监察组、市纪委市监委派驻市住房和城乡建设局纪检监察组、市纪委市监委派驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、市纪委市监委派驻市农业农村局纪检监察组、市纪委市监委派驻市卫生健康委员会纪检监察组、市纪委市监委派驻市工业和信息化委员会纪检监察组、市纪委市监委派驻市教育体育局纪检监察组、市纪委市监委派驻市交通运输局纪检监察组、市纪委市监委派驻市自然资源和规划局纪检监察组、市纪委市监委派驻市生态环境局纪检监察组、市纪委市监委派驻市中级人民法院纪检监察组、市纪委市监委派驻市人民检察院纪检监察组、市纪委市监委派出市委市直机关纪检监察工委。
（三）重点工作概述
2019年，在省纪委省监委和市委的坚强领导下，全市各级纪检监察机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，聚焦监督执纪问责，强力正风肃纪反腐，为全市高质量跨越发展提供坚强的政治和纪律保障。
1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实增强践行“两个维护”的思想自觉和行动自觉；
2、重拳整治干部队伍作风问题，营造风清气正干事氛围；
一是大力整治形式主义、官僚主义问题；二是持续整治违反中央八项规定精神问题；三是专项整治利用名贵特产特殊资源谋取私利问题。
3、聚焦监督第一职责出实招、求实效，有效净化优化全市政治生态；
一是注重广覆盖、常震慑，形成监督常在、全面覆盖的大格局；二是重视强基础、亮“探头”，为监管环节“补钙”强身，为权力运行系好“安全带”；三是突出少数人、重要事，加大对县（市、区）党政正职在重大投资工作中权力行使的制约和监督；四是探索新方式、新抓手，广泛宣传廉政准则、党纪处分条例等党纪法规，实现发现问题与宣传教育“双赢”；五是体现有力度、有温度，既严肃查处，也给政策、给关怀，达到了立案调查一个、教育警醒一片和既坚决清除“害群之马”、又保持队伍稳定的效果。
4、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；
一是持续强化“不敢腐”的震慑。坚决维护党纪法规的权威性和严肃性，对违纪违法问题严查严处。同时，始终把安全作为审查调查的“第一工程”和“生命线”，定期进行专项检查，不定期开展突击检查，做到办案安全“零事故”；二是着力健全“不能腐”的机制。努力做实查办案件“后半篇文章”，从责任落实、制度完善、作风建设等方面着力，帮助发案单位深入分析发案原因，制定有针对性的整改措施，不断夯实基础、加固防守；三是用心营造“不想腐”的氛围。不断把宣传教育做深做实，进一步营造崇廉、守廉、护廉的舆论氛围。
5、强力整治群众身边的腐败和作风问题，着力增强群众在正风肃纪反腐中的“获得感”；
一是持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理；二是坚决惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”。为提升群众获得感、幸福感、安全感贡献“纪检监察力量”；三是持续整治损害群众利益的不正之风。
6、持续深化政治巡察，“利剑”作用发挥更加明显；
一是聚焦坚持和加强党的全面领导、新时代党的建设总要求、全面从严治党三个重点，紧盯贯彻落实党中央重大决策部署、违反中央八项规定精神、形式主义和官僚主义等情况查找政治偏差，把常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”贯通起来、穿插使用，增强全覆盖实效。强化市县联动、督促边巡边改、确保改完全改到位，充分发挥“利剑”作用；
二是采取“体验式巡察，跟进式督办，案例式分析”的方式对市优化营商环境成员单位、五县（市、区）和三个园区开展了优化营商环境专项巡察，进一步提高巡察工作服务和保障经济社会发展的水平。
7、持之以恒抓牢队伍建设，以铁纪打造铁军；
一是向改革要动力。赋予派驻机构监察权，对行使公权力的公职人员实行监察全覆盖；二是向队伍要活力。市纪委市监委机关党委创建市级党建工作示范点，各党支部开展规范化建设，两个党支部荣获市级“规范化建设示范党支部”；
三是向严管要定力。坚定不移践行“严管就是厚爱”的理念，坚决不让纪律的尺子松一寸、不让作风的导向偏一尺。
二、预算单位基本情况
中国共产党保山市纪律检查委员会编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制138人，其中：行政编制 138人，事业编制0人。在职实有182人，其中：财政全供养 182人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中： 离休1人，退休20人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入34,939,757.87元，其中：一般公共预算财政拨款34,486,460.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转453,279.87元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入34,939,757.87元，其中:本年收入34,486,460.00元，上年结转453,279.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,486,460.00元（本级财力34,486,460.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出34,939,757.87元。财政拨款安排支出34,939,757.87元，其中，基本支出31,006,460.00元，项目支出3,933,297.87元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用途如下：纪检监察“2011101——行政运行”2,883,297.87元，主要用于机关运行所必需的办公费、培训费、会议费、水电费等；“2011102——一般行政管理事务”5,573,297.87元，主要用于保障2020年度我单位实施的各种经常性项目正常开展所需经费；“2011106—— 巡视工作”1,050,000.00元，主要用于保障市委巡察机构开展巡察工作所需日常经费及配合省委巡视组开展对州市巡视工作的联络经费；“2080501——行政单位离退休”141,200.00元，主要用于保障我单位1名离休人员工资及生活补助、护理费等支出；“2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,841,500.00元，主要用于缴纳在职人员2020年基本养老保险支出；“2082001——临时救助支出”11,160.00元，主要用于支付我单位1名在职去世人员遗属补助；“2101101——行政单位医疗”1,654,900.00元，主要用于缴纳2020年基本医疗保险费；“2101103——公务员医疗补助”771,000.00元，主要用于缴纳2020年公务员医疗补助费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出31,006,460.00元，项目支出3,480,000.00元）, 具体情况如下：工资福利支出25,342,000.00元，其中：基本工资8,070,200.00元，津贴补贴11,383,400.00元，奖金672,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费2,841,500.00元,职工基本医疗保险缴费1,545,200.00元，公务员医疗补助缴费771,000.00元，其他社会保障缴费22,400.00元，医疗费35,700.00元；商品和服务支出10,989,100.00元，其中：办公费1,064,000.00元，印刷费70,000.00元，手续费1,000.00元，水费12,000.00元，电费75,000.00元，邮电费100,000.00元，物业管理费250,000.00元，差旅费1,810,000.000元，维修（护）费80,000.00元，会议费190,000.00元，培训费630,000.00元，公务接待费120,000.00元，劳务费274,000.00元，委托业务费170,000.00元，工会经费681,000.00元，福利费3,700.00元，公务用车运行维护费400,000.00元，其他交通费2,155,900.00元，其他商品服务支出622,000.00元；对个人和家庭的补助支出215,860.00元，其中：离休费129,200.00元，生活补助11,160.00元，医疗补助74,000.00元，其他对个人和家庭的补助1,500.00元；资本性支出629,500.00元，其中：办公设备购置340,000.00元。
五、“三公”经费预算情况
2020年中国共产党保山市纪律检查委员会“三公”经费财政拨款预算安排520,000.00元，比上年预算增加70,000元，同比增长16%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，原因是：与上年预算数相比无增减变动。
（二）公务接待费
安排公务接待费120,000.00元，比上年预算增加70,000元，同比增长140%。主要原因是:2020年度核算口径调整将原来统一到市接待办报销的接待厅局级领导费用纳入我单位核算。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费400,000.00元，比上年预算增加0元，同比增长0%，原因是：与上年预算数相比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年预算相比无增减变动。公务用车运行维护费400,000.00元，比上年预算增加0元，同比增长0%，原因是：与上年预算数相比无增减变动。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2020年年初预算数为31,006,460.00元，比上年预算增6,105,060.00元，同比增长25%，增加的主要原因是：由于人员增加及政策性调资增加工资福利性支出5,328,300.00元，办公费238,900.00元，电费15,000.00元，会议费80,000.00元，新招录公益性岗位人员劳务费54,000.00元，因人员工资变动而增加的工会经费156,500.00元，因人员增加而增加的其他交通费402,600.00元，基本支出中差旅费、培训费、接待费等科目较去年相对减少170,240.00元。以上费用主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为3,480,000.00元，比上年预算增加930,000.00元，同比增长36%，增加的主要原因是： “全市检举举报平台建设经费”100,000.00元，“廉政档案建设专项经费”30,000.00元，“纪检监察案件查办经费”1,200,000.00元；较上年度减少了“纪检监察一般案件查办工作经费”200,000.00元，“宣传教育工作经费”100,000.00元。具体项目安排情况如下：
“纪检监察案件查办经费”1,200,000.00元，主要用于保障纪检监察一般案件查办及留置专案查办工作所需差旅费、办公费、耗材费、设备设施更新费用；“巡察工作经费”1,050,000.00元，主要用于保障每年正常开展三轮巡察工作的办公场所租赁费、差旅费、培训费用、会议费及办公设备购置经费；“党风廉政建设宣传教育工作经费”250,000.00元，主要用于开展警示教育、廉政文化建设、反腐倡廉宣传工作所需的办公经费；“党风廉政工作经费”150,000.00元，主要用于保障农村基层党风廉政建设及每年的党风廉政建设责任制考核所需差旅费、培训费、会议费、印刷费等；“作风建设监督检查工作经费”700,000.00元，主要用于保开展作风建设明查暗访、扶贫领域腐败和作风问题专项治理、“蹲点式”监督和“体验式”监督工作、开展扫黑除恶专项斗争、领导干部问责等方面所需的差旅费、会议费、培训费及办公经费；“全市检举举报平台建设经费”100,000.00元，主要用作保山市检举举报平台办公场地装修改造费用；“廉政档案建设专项经费”30,000.00元，专项用于廉政档案建设的前期费用；2019年度结余结转资金453,297.87元，主要用于保障纪检监察机关专项经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5,448,600.00元，比上年预算增加779,800.00元，同比增17%，占基本支出的18％，与去年比主要增加项为：办公费218,900.00元，电费15,000.00元，劳务费54,000.00元，工会经费156,500.00元，其他交通费402,600.00元，公务接待费用减少50,000.00元，其他各项略减17,200.00元。机关运行经费变动的原因为：本年度我单位在职在编人员较上年预算编制时增加了36人，导致机关运行经费同比增加。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年中国共产党保山市纪律检查委员会采购预算总额340,000.00元，其中：政府采购货物预算340,000.00元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2020年中国共产党保山市纪律检查委员会共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排3,480,000.00元，编制绩效指标7个，其中：重点项目7个，财政预算安排3,480,000.00元，编制绩效指标7个，2020年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2020年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）1-4
05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.本级绩效目标表 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
14.政府购买服务表 1-14
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