项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 2023年补助基层纪检监察机关办案经费 |
主管部门 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 |
项目资金
(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 |
年度资金总额 |
| 240,588.00 | 240,588.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
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其中：当年财政拨款 |
| 240,588.00 | 240,588.00 |
| 100.00 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
按《云南省财政厅关于下达 2023年补助基层纪检监察机关办案经费的通知》（云财行[2023]267号）相关资金拨付情况，结合我委工作实际，拟在2024年将该笔资金用于弥补办理案件相关支出。 | 按《云南省财政厅关于下达 2023年补助基层纪检监察机关办案经费的通知》（云财行[2023]267号）相关资金拨付情况，结合我委工作实际，在2023年内将该笔资金用于弥补办理案件相关支出。 |
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项目支出绩效指标表 |
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
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| 90.00 | 82.00 |
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产出指标 | 数量指标 | 资金到位率。 | 003 = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 |
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产出指标 | 数量指标 | 弥补办案办公经费。 | 004 >= | 118万元 | 万元 | 约4万元 | 20.00 | 18.00 | 因上级转移支付资金可在两年内安排支出，相关经费拟在2024年完成支出。 |
产出指标 | 数量指标 | 弥补保山市留置看护队伍勤务津贴、超编辅警伙食费补助等。 | 004 >= | 150万元 | 万元 | 约20万元 | 10.00 | 8.00 | 因上级转移支付资金可在两年内安排支出，相关经费拟在2024年完成支出。 |
产出指标 | 数量指标 | 购买保山市留置场所专用救护车1辆。 | 003 = | 1辆 | 辆 | 0辆 | 20.00 | 18.00 | 因相关采购程序在2024年方可完成，拟在2021年安排支出。 |
产出指标 | 数量指标 | 弥补纪检监察信息化建设。 | 004 >= | 17万元 | 万元 | 0万元 | 10.00 | 8.00 | “保山市纪检监察涉密专网”项目在2024年通过分保测评后支付相关费用。 |
效益指标 | 社会效益 | 通过对纪检监察硬件设备和软件条件的保障增强监督执纪问责力度，营造风清气正的良好社会生态。 | 003 = | 1年 | 年 | 1年 | 10.00 | 10.00 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 保山市本级派驻机构及清河工作点纪检监察工作人员满意度。 | 004 >= | 95% | % | 100% | 10.00 | 10.00 |
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其他需要说明的事项 | 无。 |
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
100.00 | 92.00 | 优 |
备注：
1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |
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