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中国共产党保山市纪律检查委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市纪律检查委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市纪律检查委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责中国共产党保山市纪律检查委员会、保山市监察委员会合署办公（单位预算账套名称为：中国共产党保山市纪律检查委员会），实行一套工作机构，两个机关名称，根据党章和宪法赋予的职责履行党的纪律检查和国家监察两项职能。在云南省纪委监委和保山市委的双重领导下开展工作。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责为：负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在中央纪委国家监委、省纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我委共设置21个内设机构，包括：办公室（下设综合科、督查科、行政后勤科）、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、信息技术保障室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委；15个派驻（出）纪检监察组（纪检监察工委），包括：派驻市委办公室纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政府办公室纪检监察组、派驻市政协机关纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组、派驻市发展改革委纪检监察组、派驻市教育体育局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市自然资源和规划局纪检监察组、派驻市生态环境局纪检监察组、派驻市住房城乡建设局纪检监察组、派驻市交通运输局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市卫生健康委纪检监察组、派出市委市直机关纪检监察工委；单列保山市委巡察机构（设中共保山市委巡察工作领导小组办公室，加挂中共保山市委巡视联络办公室牌子，设市委巡察组7个。）

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是聚焦“两个维护”强化政治监督。以强有力监督维护党中央集中统一领导，以强有力监督护航改革发展稳定大局，以强有力监督保障重大决策部署落实落地。

二是聚焦巩固提升强化纪律建设。推动学纪知纪常态化，推动遵纪守纪自觉化，推动执纪用纪精准化。

三是聚焦同查同治强化正风反腐。保持惩治腐败的后墙不松，把握风腐一体的特点规律，提升腐败治理的综合效能。

四是聚焦“蝇贪蚁腐”强化专项整治。巩固拓展集中整治成果，严肃查处群众身边“微腐败”，系统施治解决突出问题。

五是聚焦提质增效强化市县巡察。有形覆盖和有效覆盖相结合，成果共用和协调联动相结合，整改问题和深化整治相结合。

六是聚焦责任落实强化清廉建设。压紧压实责任链条，谋深谋实目标方向，落细落实方法路径。

七是聚焦完善体制强化改革牵引。强化制度执行刚性，发挥机构改革效能，有效整合监督力量。

八是聚焦自身建设强化严管厚爱。争做忠诚干净担当的表率，争做勤学善思能为的标杆，争做爱岗敬业奉献的典范。以改革创新的精神、永不懈怠的状态，纵深推进全面从严治党和反腐败斗争，为谱写中国式现代化保山篇章作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

中国共产党保山市纪律检查委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制160人，工勤人员编制7人，事业编制13人。在职实有183人，其中：财政全额保障183人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年中国共产党保山市纪律检查委员会财务总收入36,119,100元，其中：一般公共预36,119,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少1,144,876元，同比下降3.07%。主要原因是：因人员变动及政策性调资导致的一般公共服务支出减少986,800元、社会保障和就业支出减少110,476元、卫生健康支出减少47,600元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入36,119,100元，其中:本年收入36,119,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,119,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少1,144,876元，同比下降3.07%。主要原因是：因人员变动及政策性调资导致的一般公共服务支出减少986,800元、社会保障和就业支出减少110,476元、卫生健康支出减少47,600元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出36,119,100元。财政拨款安排支出36,119,100元，其中：基本支出36,119,100元，比上年预算减少973,000元，同比下降2.62%，主要原因是：因人员变动及政策性调资导致的一般公共服务支出减少986,800元、社会保障和就业支出减少110,476元、卫生健康支出减少47,600元；项目支出0元，比上年预算减少171,876元，同比下降100%，主要原因是：本年度安排项目涉密，依法不公开。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出28,387,200元，主要用于机关运转所必需的人员工资、办公费、培训费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等；

2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务支出782,900元，主要用于保障公益性岗位人员工资及各项社会保障费用；

2011150一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行支出972,600元，主要用于保障事业人员工资和日常公用经费；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出31,200元，主要用于退休老干部日常公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,475,600元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出1,426,900元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出61,500元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出902,700元，主要用于单位行政人员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出78,500元，主要用于单位在职人员大病医疗、失业保险等补充支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门（单位）不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额335,000元，其中：政府采购货物预算120,000元、政府采购服务预算215,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计520,000元，较上年增加10,000元，增长1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年公务接待费预算为70,000元，较上年减少40,000元，下降36.36%，国内公务接待批次约为58次，共计接待725人次。

减少原因：积极响应习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”重要指示批示精神和省委、市委工作要求，凝聚带头执行、落细落小的思想共识，严格厉行勤俭节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为450,000元，较上年增加50,000元，增长12.50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费450,000元，较上年增加50,000元，增长12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因：我委按保山市公务用车管理领导小组批复新增车辆编制1辆，于2024年4月新购置特种专业技术用车（救护车）1辆，导致公务用车运行维护费用较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年因项目涉密，依法不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市纪律检查委员会2025年机关运行经费安排5,097,100元，较上年增加271,500元，增长5.37%，主要原因：一是年内人员增加导致公用经费增加， 二是残疾人保障金经济分类科目核算口径变化引起。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党保山市纪律检查委员会资产总额174,382,549.74元，其中，流动资产51,587,157.47元，固定资产120,084,542.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,481,775元，无形资产229,075.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少961,736.13元，其中固定资产减少9,115,907.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000165500111